目  录

第一部分 2024年部门预算说明

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

承担高新技术企业、技术先进型服务企业认定的相关服务工作，为高新技术企业提供孵化条件、资金筹措、人才培训等综合服务；承担火炬统计与分析工作；承担科技型中小企业培育、评价等相关服务工作，为科技型中小企业提供技术咨询、培训、信息等综合服务；负责湖南省创新创业大赛和创新挑战赛的具体实施工作；承担省企业科技特派员具体事务性工作；承担新型研发机构的相关事务性工作；承担省科学技术厅交办的其他工作。

（二）机构设置

湖南省火炬创业中心(湖南省科技型中小企业技术创新基金管理中心)成立于1991年，是湖南省科技厅直属的全额拨款公益一类事业单位，2009年3月加挂了"湖南省科技型中小企业技术创新基金管理中心"牌子，实行"两块牌子，一套人马"。湖南省火炬创业中心内设部门为3个，分别为：综合部、高新技术企业服务部、科技型中小企业服务部。

二、部门预算单位构成

本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括湖南省火炬创业中心本级。湖南省火炬创业中心无下属单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算507.68万元，其中，一般公共预算拨款471.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入0万元和上年结转结余35.91万元。收入较去年增加25.45万元，主要是因人事政策变动，增加了养老保险，以及医疗保险，且上年结转资金有所增加。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算507.68万元，其中，教育支出0.27，科学技术支出449.31万元，社会保障和就业支出17万元，卫生健康支出10，住房保障支出31.10万元。支出较去年增加25.45万元，主要是因人事政策变动，增加了养老保险，以及医疗保险，且上年结转资金有所增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算507.68万元（含上年结转资金35.91万元），其中，科学技术支出449.31万元，占88.5%；社会保障和就业支出17万元，占3.35%；住房保障支出31.1万元，占6.13%；卫生健康支出10万元，占1.97%；教育支出0.27，占0.05%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数214.27万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算291.41万元（其中：上年结转各类项目资金35.91万元），主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出291.41万元，主要用于湖南省高新技术企业和科技型中小企业认定管理、湖南省创新创业大赛、企业科技特派员及新型研发机构服务管理三个项目的业务工作经费；

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本单位机关运行经费13.93万元，比上年预算减少4.7万元，减少20.75%，主要是减少了差旅费、取暖费。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为5.1万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费4.5万元。2024年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算14.58万元，拟分批次组织湖南省高新技术企业认定评审，人数合计约1000人，内容为湖南省高新技术企业认定评审、变更事项评审、复核评审等；拟举行湖南省创新创业大赛评审，人数合计约400人，内容为湖南省创新创业大赛评审、服务活动等；拟组织新型研发机构备案工作，人数约200人，内容为企业科技特派员服务管理项目及新型研发机构评审会议。无举办节庆、晚会、论坛等情况。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额21万元，其中，货物类采购预算21万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为507.68万元，其中，基本支出214.27万元，项目支出293.41万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年单位预算表

湖南省火炬创业中心2024年预算表