目  录

第一部分 2024年单位预算说明

第二部分 2024年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南省水资源研究和利用合作中心主要承担以下职责任务：就水资源可持续利用及综合管理、水资源科技发展的战略规划和行动计划等向亚欧会议、亚欧各国政府部门提供政策建议及技术咨询；组织开展亚欧会议成员之间在水资源利用和综合管理方面的合作研究；开展在相关国内涉水领域的出国科技交流访问团组业务；组织实施有关亚欧水资源科技合作计划；组织开展亚欧会议成员之间在水资源研究和开发利用方面的访问、考察及科技交流；开展亚欧会议成员之间在水资源领域的技术转移、示范和推广，能力建设和人力资源开发；开展水资源科技领域国际培训和学术论坛。

（二）机构设置。

湖南省水资源研究和利用合作中心是隶属湖南省科学技术厅的公益一类事业单位，中心内设2个部门，分别为综合外联部、项目运行部。

二、预算单位构成

本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括湖南省水资源研究和利用合作中心本级。湖南省水资源研究和利用合作中心无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算250.58万元，其中，一般公共预算拨款227.65万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转结余22.93万元。收入较去年增加7.96万元，主要一是2024年社保及公积金年检基数调整；二是职工岗位级别有调整。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算250.58万元，其中，一般公共服务0.00万元，公共安全0.00万元，教育0.24万元，科学技术190.07万元，社会保障和就业支出21.34万元，卫生健康支出9.90万元，住房保障支出29.03万元。支出较去年增加7.96万元，一是2024年社保及公积金年检基数调整；二是职工岗位级别有调整。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算250.58万元，其中，教育支出0.24万元，占0.09%；科学技术支出190.07万元，占75.85%；社会保障和就业支出21.34万元，占8.52%；健康卫生支出9.90万元，占3.95%；住房保障支出29.03万元，占11.59%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数187.65万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算62.93万元（包含上年结转22.93万元），主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出52.93万元，主要用于亚欧水资源交流与合作专项工作、郴州示范区建设专家咨询指导委员会相关工作等方面。创新型省份建设专项10.00万元，主要用于洞庭湖科研资源分布与优化整合潜力研究项目等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024年本单位运行经费4.48万元，比上年预算增加0.51万元，上升12.85%，主要是增加了离退休人员公用经费。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为7.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费5.00万元。2024年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2024年湖南省水资源研究和利用合作中心会议费预算6.00万元，拟召开以下会议：

1、拟召开第六届亚欧城市水管理研讨会，人数约70人，内容为：邀请亚欧水资源领域专家共同分享探讨城市水管理与水资源可持续发展的核心问题，促进亚欧各国之间政策互鉴、经验交流、信息共享、优势互补。

2、拟召开湖南（郴州）国家可持续发展议程创新示范区建设专家指导委员会专题（全体）会议，人数约30人，内容为：组织召开专家咨询指导委员会的换届工作、并对示范区建设项目的遴选、批准、实施和评估工作提供咨询建议。

培训费预算0.24万元，拟开展2024年度事业单位工作人员培训，人数8人，内容为事业单位工作人员继续教育；2024年无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为227.65万元，其中，基本支出187.65万元，项目支出40万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年单位预算表

湖南省水资源研究和利用合作中心2024年预算表