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湖南省科学技术厅2016年度部门决算公开

湖南省科学技术厅门户网站 发布时间: 2017-08-28 00:00 【字体:

第一部分湖南省科学技术厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分湖南省科学技术厅2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分湖南省科学技术厅2016年度部门决算情况说明

第四部分名称解释

第一部分湖南省科学技术厅概况

一、主要职能

省科学技术厅是负责全省科学技术行政管理的省人民政府组成部门。具体负责全省科学技术进步的宏观管理和统筹协调,组织实施科技重大专项、省级科技计划、全省科技奖励,牵头组织全省农村和社会发展领域的科技进步、科技创新平台和人才队伍建设,协调促进全省产学研结合创新、科技成果转化和高新技术产业化等实施,协调和综合管理以及促进科技和金融结合、全省科学技术普及工作、加强对财政科研项目和资金的统筹协调与监督管理。

二、部门决算单位构成

根据《关于省科技厅有关职责和机构编制调整的通知》(湘编办发[2014] 19号),我厅内设机构为12个(未包括机关党委、纪检(监察)机构、离退休人员管理服务处),参公管理单位3个,机关行政编制78名。

我厅归口管理的预算单位41个。其中:行政单位1个(科技厅本级),公益类科研机构19,转制科研机构21个(合并为系统财务差额表)。

第二部分湖南省科学技术厅2016年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分湖南省科学技术厅2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年决算总收入144480.52万元,决算总支出144480.52万元。2015年相比,收、支总计各增加7553.97万元,增长5.52%

二、2016年度收入决算情况说明

2016年本年收入合计114574.39万元,其中:财政拨款收入61013.45万元(不含专项经费二次分配到市州和其他部门的项目),占本年收入53.25%;上级补助收入866.77万元,占本年收入0.76%;事业收入35873.92万元,占本年收入31.31%;经营收入14811.50万元,占本年收入12.93%;其他收入2008.75万元,占本年收入1.75%

三、2016年度支出决算情况说明

2016年本年支出合计111428.94万元。①基本支出59542.40万元,占本年支出53.43%;②项目经费37148.36万元,占本年支出33.34%;③事业单位经营支出14738.18万元,占本年支出13.23%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

省科学技术厅2016财政拨款收支总决算85136.54万元,2015年相比,财政拨款收、支总计各增加5525.05万元,增长6.94%

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出59523.94万元,占本年支出合计53.42%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加9017.92万元,增长17.85%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出59523.94万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出52103.47万元,占比87.53.%;农林水(类)支出3991.36万元,占比6.71%;节能环保(类)支出1089.51万元,占比1.83%;医疗卫生与计划生育(类)支出1000.35万元,占比1.68%;社会保障和就业(类)支出494.46万元,占比0.83%;住房保障(类)支出480.99万元,占比0.81%;资源勘探信息等(类)支出244.91万元,占比0.41%一般公共服务(类)支出71.62万元,占比0.12%;国土海洋气象等(类)支出42.07万元,占比0.07%;公共安全(类)支出4.80万元,占比0.01%;教育(类)支出0.4万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

省科学技术厅2016年财政拨款支出年初预算62440.26万元,支出决算为59523.94万元,完成年初预算95.33%。决算数小于预算数的主要原因是部分建设工程项目、政府采购项目暂未结算。其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算0万元,支出决算为8.97万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排行政机构事务管理的财政拨款支出预算。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)

年初预算0万元,支出决算为3.03万元,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转安排的发展与改革事务支出预算。

3、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)博士后日常经费(项)

年初预算0万元,支出决算为3.20万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排博士后日常经费财政拨款支出预算。

4、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)

年初预算0万元,支出决算为12.65万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排引进人才费用财政拨款支出预算。

5、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)

年初预算0万元,支出决算为2.18万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排其他人力资源事务支出财政拨款支出预算。

6、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)国家知识产权战略(项)

年初预算0万元,支出决算为10.77万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排和使用上年结转的知识产权战略支出财政拨款支出。

7、一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)标准化管理(项)

年初预算0万元,支出决算为27.82万元,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省森林植物园等科研院所年中追加安排和使用上年结转的质量技术监督与检验检疫事务的标准化管理支出财政拨款支出。

8、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排群众团体事务的一般行政管理事务支出财政拨款支出预算。

9、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)

年初预算0万元,支出决算为4.8万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排综合治理建设专项支出财政拨款支出预算。

10、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)

年初预算20万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的2%。决算数小于预算数的主要原因是省科技厅工作安排调整等因素,将培训计划延至2017年完成。

11、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)

年初预算3375万元,支出决算为3614.92万元,完成年初预算的107.11%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政预算,而是使用上年结转的财政拨款支出。

12、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算643.90万元,支出决算为673.01万元,完成年初预算的104.52%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政预算,而是使用上年结转的财政拨款支出。

13、科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)

年初预算13700.49万元,支出决算为14238.86万元,完成年初预算的103.93%。决算数大于预算数的主要原因是根据科研院所项目研究进度而使用上年结转的财政拨款支出。

14、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)

年初预算215万元,支出决算为1012.36万元,完成年初预算的470.86%。决算数大于预算数的主要原因是科研院所使用上年结转的财政拨款从事各公益科研及管理。

15、科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)

年初预算0万元,支出决算为125.53万元,决算数大于预算数的主要原因是科研院所使用上年结转的财政拨款从事其他应用研究支出。

16、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)

年初预算18762.81万元,支出决算为1536.78万元,决算数小于预算数的主要原因是年初预算中含待预算到省本级的二次分配的科技计划专项经费,年中通过财政部门下达至各科研项目承担单位,大部分承担单位不是归口我厅财务管理的预算单位,故项目支出不纳入我厅部门决算。

17、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)

年初预算8000万元,支出决算为135.07万元,决算数小于预算数的主要原因是年初预算中含预算到省本级的待二次分配产学研结合专项经费,年中通过财政部门下达至各科研项目承担单位,大部分承担单位不是归口我厅财务管理的预算单位,故项目支出不纳入我厅部门决算。

18、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)

年初预算0万元,支出决算为7508.72万元,决算数大于预算数的主要原因是省产业技术协同创新研究院等科研院所年中追加安排和使用上年结转的财政拨款从事科技成果转化与扩散、军民融合专项等支出。

19、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)

年初预算287.92万元,支出决算为270.59万元,完成年初预算的93.98%。决算数小于预算数的主要原因是科研院所的其他技术研究与开发项目未结题,部分支出待结算。

20、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)

年初预算280万元,支出决算为647.25万元,决算数大于预算数的主要原因是省科技信息研究所等科研院所年中追加和使用上年结转的财政拨款对科研条件维修维护及平台性能提升等。

21、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)

年初预算1739.58万元,支出决算为5919.69万元,决算数大于预算数的主要原因是省科技信息研究所等科研院所年中追加和使用上年结转的财政拨款对科研院所各项基础条件建立健全及服务能力提升。

22、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)

年初预算0万元,支出决算为8.2万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排其他社会科学支出财政拨款支出预算。

23、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)

年初预算0万元,支出决算为9.29万元,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转的财政拨款经费对科学技术普及进行的活动支出。

24、科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)

年初预算0万元,支出决算为22万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排科学技术普及的学术交流活动支出。

25、科学技术支出(类)科技交流与合作(款)国际交流与合作(项)

年初预算20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%

26、科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)

年初预算70万元,支出决算为69.23万元,完成年初预算的98.9%

27、科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)

年初预算0万元,支出决算为40万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排到省属科研院所的科技重大专项支出。

28、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)

年初预算0万元,支出决算为535.17万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排到省属科研院所的科技重点研发计划支出。

29、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)

年初预算0万元,支出决算为30万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排到省属科研院所的科学技术进步奖、发明奖等。

30、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)转制科研机构(项)

年初预算14587.04万元,支出决算为15523.87万元,完成年初预算的106.42%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排转制科研院所的工资提标等财政拨款支出预算。

31、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)

年初预算60万元,支出决算为162.93万元,决算数大于预算数的主要原因是省中医药研究院、省林业科学院等年中追加和使用上年结转的财政拨款用于中医药、珍稀动植物等其他科学技术方面的研究。

32、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算166万元,支出决算为453.98万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排科技厅机关离退休职工的工资、绩效提标等财政拨款支出预算。

33、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

年初预算0万元,支出决算为40万元,决算数大于预算数的主要原因是省科学技术研究开发院使用上年结转经费对留学生创业园的财政拨款补助。

34、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算0万元,支出决算为0.48万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排科研院所的其他社会保障和就业支出财政拨款支出预算。

35、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)

年初预算0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排省中医药研究院的财政拨款支出预算。

36、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)

年初预算0万元,支出决算为11.68万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排省中医药研究院的财政拨款支出预算。

37、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)

年初预算0万元,支出决算为392.58万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排省中医药研究院和使用上年结转经费的财政拨款支出预算。

38、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)

年初预算40万元,支出决算为17.04万元,完成年初预算的42.6%。决算数小于预算数的主要原因是离休干部住院情况发生较少,故医疗支出减少。

39、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)

年初预算0万元,支出决算为30万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排到科研院所的医疗支出财政拨款支出预算。

40、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)

年初预算0万元,支出决算为19.8万元,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转经费用于科研院所的其他医疗支出。

41、医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)

年初预算0万元,支出决算为474.75万元,决算数大于预算数的主要原因是省中医药研究院使用上年结转经费用于中医药研究的支出。

42、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)

年初预算0万元,支出决算为52.5万元,决算数大于预算数的主要原因是省中医药研究院使用上年结转经费和年中追加的财政拨款用于其他医疗卫生与计划生育研究等方面的支出。

43、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项)

年初预算0万元,支出决算为101.88万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加省环境保护科学研究院的财政拨款用于制定研究环境保护法规、规划及标准等方面的支出。

44、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)

年初预算0万元,支出决算为50.1万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加省环境保护科学研究院的财政拨款用于省内水质、水体等方面的研究支出。

45、节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项)

年初预算0万元,支出决算为55.95万元,决算数大于预算数的主要原因是省环境保护科学研究院使用上年结转的财政拨款对省内排污与环境影响等方面的研究支出。

46、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)

年初预算0万元,支出决算为569.62万元,决算数大于预算数的主要原因是省环境保护科学研究院等科研院所使用上年结转的财政拨款对省内污染防治管理等方面的研究支出。

47、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)

年初预算0万元,支出决算为30.59万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加省环境保护科学研究院的财政拨款用于农村环境保护方面的研究支出。

48、节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)

年初预算0万元,支出决算为45.24万元,决算数大于预算数的主要原因是省环境保护科学研究院使用上年结转的财政拨款对省内其他自然生态保护方面的研究支出。

49、节能环保支出(类)退耕还林(款)其他退耕还林支出(项)

年初预算0万元,支出决算为13.51万元,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院使用上年结转的财政拨款对退耕还林方面的研究支出。

50、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)

年初预算0万元,支出决算为8.75万元,决算数大于预算数的主要原因是省国防科技工业局技术开发中心使用上年结转的财政拨款对能源节约利用方面的研究支出。

51、节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项)

年初预算0万元,支出决算为4.25万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加省环境保护科学研究院的财政拨款用于环境监测与信息收集分析方面的支出。

52、节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)

年初预算0万元,支出决算为11.82万元,决算数大于预算数的主要原因是省环境保护科学研究院使用上年结转的财政拨款对省内其他污染减排方面的研究支出。

53、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)

年初预算0万元,支出决算为197.8万元,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院使用上年结转的财政拨款和年中追加省环境保护科学研究院的财政拨款对省内其他节能环保方面的研究支出。

54、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)

年初预算0万元,支出决算为40.79万元,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院使用上年结转的财政拨款对农业科技转化与推广服务方面的支出。

55、农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)

年初预算0万元,支出决算为818.11万元,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省森林植物园等科研院所年中追加安排和使用上年结转的财政拨款从事森林培育补助等方面的支出。

56、农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项)

年初预算0万元,支出决算为364.72万元,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省森林植物园等科研院所年中追加安排和使用上年结转的财政拨款从事林业技术推广补助等方面的支出。

57、农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项)

年初预算0万元,支出决算为27.96万元,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省森林植物园等科研院所年中追加安排和使用上年结转的财政拨款从事森林资源管理研究等方面的支出。

58、农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)

年初预算0万元,支出决算为114.82万元,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省森林植物园等科研院所年中追加安排和使用上年结转的财政拨款对森林生态效益补偿方面的支出。

59、农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项)

年初预算0万元,支出决算为16.54万元,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省森林植物园等科研院所使用上年结转的财政拨款对动物、植物保护等方面的支出。

60、农林水支出(类)林业(款)林业检疫检测(项)

年初预算0万元,支出决算为20.81万元,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院使用上年结转的财政拨款对林业检疫检测等方面的支出。

61、农林水支出(类)林业(款)林业质量安全(项)

年初预算0万元,支出决算为26.82万元,决算数大于预算数的主要原因是科研院所使用上年结转的财政拨款对林业质量安全等方面研究的支出。

62、农林水支出(类)林业(款)林业工程与项目管理(项)

年初预算0万元,支出决算为6.5万元,决算数大于预算数的主要原因是省森林植物园使用上年结转的财政拨款对林业工程与项目管理等方面的支出。

63、农林水支出(类)林业(款)林业产业化(项)

年初预算0万元,支出决算为24.26万元,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院使用上年结转的财政拨款对林业产业化等方面的支出。

64、农林水支出(类)林业(款)成品油价格改革对林业的补贴(项)

年初预算0万元,支出决算为27.66万元,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院使用上年结转的财政拨款对生物柴油等方面的研究支出。

65、农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)

年初预算0万元,支出决算为159.2万元,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省森林植物园等科研院所年中追加安排和使用上年结转的财政拨款对林业防灾减灾补助方面的支出。

66、农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)

年初预算0万元,支出决算为1249.35万元,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省森林植物园等科研院所年中追加安排和使用上年结转的财政拨款对其他林业方面的支出。

67、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)

年初预算0万元,支出决算为290.09万元,决算数大于预算数的主要原因是省水利水电科学研究所使用上年结转的财政拨款对水利工程建设等方面的研究支出。

68、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)

年初预算0万元,支出决算为95.99万元,决算数大于预算数的主要原因是省水利水电科学研究所使用上年结转的财政拨款对水利工程运行与维护等方面的研究支出。

69、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)

年初预算0万元,支出决算为119.58万元,决算数大于预算数的主要原因是省水利水电科学研究所年中追加安排和使用上年结转的财政拨款对水利前期设计等工作方面的支出。

70、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)

年初预算0万元,支出决算为0.81万元,决算数大于预算数的主要原因是省水利水电科学研究所使用上年结转的财政拨款对水土保持等方面的研究支出。

71、农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)

年初预算0万元,支出决算为97.44万元,决算数大于预算数的主要原因是省水利水电科学研究所使用上年结转的财政拨款对农田水利等方面的研究支出。

72、农林水支出(类)水利(款)水资源费安排的支出(项)

年初预算0万元,支出决算为274.29万元,决算数大于预算数的主要原因是省水利水电科学研究所年中追加安排和使用上年结转的财政拨款对水资源研究等方面的支出。

73、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

年初预算0万元,支出决算为215.62万元,决算数大于预算数的主要原因是省水利水电科学研究所使用上年结转的财政拨款对其他水利方面的研究支出。

74、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)

年初预算0万元,支出决算为75万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加省电子产品检测分析所的财政拨款用于信息产业检测等方面的支出。

75、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)科技型中小企业技术创新基金(项)

年初预算0万元,支出决算为21.12万元,决算数大于预算数的主要原因是省火炬创业中心使用上年结转的财政拨款对科技型中小企业技术创新基金管理的研究支出。

76、资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)技术改造支出(项)

年初预算0万元,支出决算为123.8万元,决算数大于预算数的主要原因是省测绘科技研究所等科研院所年中追加安排和使用上年结转的财政拨款对技术改造方面的研究支出。

77、资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项)

年初预算0万元,支出决算为24.99万元,决算数大于预算数的主要原因是科研院所年中追加安排和使用上年结转的财政拨款对其他资源勘探电力信息等方面的研究支出。

78、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)

年初预算0万元,支出决算为42.07万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加省测绘科技研究所的财政拨款用于国土资源科研及标准化等方面的研究支出。

79、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算359.63万元,支出决算为368.42万元,完成年初预算的102.44%。决算数大于预算数的主要原因是科研院所使用上年结转的财政拨款对年审后补交住房公积金的支出。

80、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

年初预算112.89万元,支出决算为112.57万元,完成年初预算的99.72%

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

省科技厅2016一般公共预算财政拨款基本支出32719.94万元,其中:人员经费30528.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2191.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于省科技厅2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

省科技厅2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为252.39万元,支出决算为157.86万元,完成预算62.55%,其中:因公出国(境)支出决算为75.22万元,完成预算的80.02%公务用车购置及运行维护费支出决算为43.81万元,完成预算的53.75%公务接待费支出决算为38.83万元,完成预算的50.5%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,进一步从严控“三公”经费开支,全年实际支出较预算有所减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少106.53万元,下降40.29%,其中:因公出国(境)支出决算增加2.74万元,增长3.78%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少62.26万元,降低59.82%;公务接待费支出决算减少13.02万元,降低25.11%。因公出国(境)支出增加的主要原因是国际科技交流活动有一定增加;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和省里的行政机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少和部分公务用车停止使用;公务接待费支出减少主要原因是积极贯彻落实中央和省里关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算75.22万元,占47.65%公务用车购置及运行维护费支出决算43.81万元,占27.75%公务接待费支出38.83万元,占24.6%。具体情况如下:

1因公出国(境)费支出75.22万元。全年安排厅机关和归口预算管理事业单位因公出国(境)团组15个,累计30人次。开支的主要内容为:

境外学术交流、培训:参加第七届新加坡国际水周、国际科技学术交流、应凯天环保邀请参加环保展览及技术交流全省科技创新管理干部培训、参加科技部组织的培训等。

境外科技调研、项目对接:国际科技合作项目对接、水领域科技项目调研、亚欧水资源科技创新合作网络建设对接、生物技术与农业推广及生物医药项目调研、省科技计划项目对接、与泰国环境司对接、进行种植业和畜牧业项目对接等。

2公务用车购置及运行维护费支出决算43.81万元。其中:公务用车购置支出为0;公务用车运行维护支出43.81万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆和归口预算管理的事业单位公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费,以及车辆租赁费等。2016年,厅机关和归口预算管理的事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为46辆。

3、公务接待费支出38.83万元。其中:

外宾接待支出10万元,主要用于省科技厅开展对外科技合作与交流工作发生的外宾接待支出。2016年供接待国(境)外来访35批次,来访外宾150人次,主要包括:卡罗莱纳-中国友好交流协会会长、香港特别行政区投资推广署总经理、美国亚美教育经理、台湾区电机电子工业同业公会经理、香港特别行政区政府驻湖南联络处总经理、美国哥伦比亚大学教授、两岸经济合作促进会代理事长、两岸经济合作促进会会长、法国工商联会长、美国三业国际股份有限公司总经理、北爱尔兰catalyst集团战略发展事务主任、德国国际合作机构(GIZJoachim langbein 博士、德国西图克工业咨询公司总经理、新加坡新华国际教育集团总经理、英业达集团电子技术有限公司经理等

国内公务接待支出28.83万元,主要用于厅本机和归口财务管理事业单位与国内相关单位交流、调研工作及接受相关检查部门检查指导工作和事业单位业务工作发生的接待支出。2016年共接待国内来访420次,来宾3115人次。

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

(一)政府性基金支出决算总体情况。

2016政府性基金财政拨款支出1555.4万元,占本年支出合计1.4%。与2015年相比,政府性基金财政拨款增加419.35万元,增长36.91%

(二)政府性基金支出决算结构情况。

2016政府性基金财政拨款支出1555.4万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出1079.8万元,占比69.42%;其他(类)支出475万元,占比30.58%

(三)政府性基金支出决算具体情况。

2016政府性基金财政拨款支出年初预算0万元,支出决算为1555.4万元,决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排部分国家电影事业发展专项、新增建设用地有偿使用费等政府性基金支出预算;二是通过使用以前年度政府性基金财政拨款结转资金解决用于体育事业的公益金等。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费995.69万元,比2015年增加364.84万元,增长57.83%增加的主要原因是新进人员办公设备购置以及房屋租金等物价上涨导致的日常公用支出有所增长。

(二)政府采购支出情况。

2016 年度政府采购支出总额2509.45万元,其中:政府采购货物支出1217.26万元、政府采购工程支出717.13万元、政府采购服务支出575.06万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2016 12 31 日,本部门共有车辆72辆,其中,一般公务用车43辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车2辆、其他用车26辆,其他用车主要是科研院所用于业务工作的车辆,如用于园区的观光车、附属医院的救护车、运输种苗的皮卡车等;单位价值50 万元以上通用设备19台(套),单价100 万元以上专用设备12 台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

1、绩效管理工作开展情况。

按照湖南省财政厅《关于开展2016年度省级财政资金绩效评价工作的通知》(湘财绩〔20176号)要求, 我厅高度重视、积极组织,对2016年度部门整体支出进行了绩效自评。
   
自评过程中,我厅对部门年度总预算收支情况及财政预算收支情况、整体支出管理及使用情况、整体支出主要绩效等方面对各项支出使用绩效进行评价。从经济性、效率性和有效性三个方面对预算配置、执行、管理和资产管理等绩效目标完成情况进行综合分析。深入探讨存在的问题,研究提出下一步整改措施。通过对部门整体支出情况的分析,部门整体支出绩效自评分数为90.00分,财政支出绩效为优秀等级。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我厅组织对2016年省级财政资金绩效评价自评范围包括:科学发展计划专项47000万元,产学研结合专项25000万元,共计72000万元(含对市县转移支付)。各类专项在自查自评的基础之上,认真梳理总结项目实施成效,根据量化评分标准及分数划分等级进行综合评价,财政支出绩效等分为93.63分,绩效评价等级为“优秀”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金。

二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入指除上述“财政拨款收入”,“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

八、年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十三、机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


湖南省科学技术厅2016年度部门决算表.xls
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湖南省科学技术厅2016年度部门决算公开

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