第一部分 2025年单位预算说明

第二部分 2025年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南省水资源研究和利用合作中心主要承担以下职责任务：就水资源可持续利用及综合管理、水资源科技发展的战略规划和行动计划等向亚欧会议、亚欧各国政府部门提供政策建议及技术咨询；组织开展亚欧会议成员之间在水资源利用和综合管理方面的合作研究；开展在相关国内涉水领域的出国科技交流访问团组业务；组织实施有关亚欧水资源科技合作计划；组织开展亚欧会议成员之间在水资源研究和开发利用方面的访问、考察及科技交流；开展亚欧会议成员之间在水资源领域的技术转移、示范和推广，能力建设和人力资源开发；开展水资源科技领域国际培训和学术论坛。

（二）机构设置。

湖南省水资源研究和利用合作中心是隶属湖南省科学技术厅的公益一类事业单位，中心内设2个部门，分别为综合外联部、项目运行部。

二、预算单位构成

本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括:湖南省水资源研究和利用合作中心本级。湖南省水资源研究和利用合作中心无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算253.77万元，其中，一般公共预算拨款237.17万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元，事业收入16.60万元，上年结转结余0.00万元。收入较去年增加3.19万元，主要是2025年社会保险缴费及住房公积金年检基数调整，故一般公共预算拨款收入增加。

（二）支出预算：2025年本单位支出预算253.77万元，其中，科学技术184.77万元，社会保障和就业支出25.70万元，卫生健康支出10.40万元，住房保障支出32.90万元。支出较去年增加3.19万元，主要是2025年社会保险缴费及住房公积金年检基数调整，故基本支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预237.17万元，其中，科学技术支出168.17万元，占70.90%；社会保障和就业支出25.70万元，占10.84%；健康卫生支出10.40万元，占4.39 %；住房保障支出32.90万元，占13.87%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数193.17万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算44万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出44万元，主要用于亚欧水资源交流与合作专项工作。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2025年本单位运行经费5.15万元，比上年预算增加0.67万元，上升14.96%，主要是2025年科目调整，残疾人就业保障金科目从人员经费调整至公用经费。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为4.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费3.00万元。2025年“三公”经费预算较上年减少，主要是按照坚持落实过“紧日子”要求，建立节约型财政保障机制，严控“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算4.00万元，拟召开以下会议：

1、亚欧水资源研究和利用中心秘书处工作会议，人数约50人，内容为：召开秘书处工作会议，商议重点工作以及工作计划。

2、亚欧成员水资源科技创新交流对接会议，人数约100人，内容为：与亚欧会议成员以及合作伙伴召开工作交流对接会议。

3、水资源领域科普活动会议，人数50人，内容为：结合与省内中小学合作，结合绘本主题举办世界水日、世界环境日等科普宣传活动。

2025年培训费预算0.45万元，拟开展2025年度事业单位工作人员培训，人数8人，内容为事业单位工作人员继续教育。              

2025年无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额   0.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为253.77万元，其中，基本支出193.17万元，项目支出60.6万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年单位预算表

    湖南省水资源研究和利用合作中心2025年预算公开表