目 录

第一部分 2024年部门预算说明

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省科学技术厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（湘办[2019]40号）有关规定，湖南省科学技术厅是负责全省科学技术行政管理的省人民政府组成部门。主要职责：

1、贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全省科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。　

2、统筹推进全省创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技协同创新发展相关工作，推进全省重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。统筹推进创新型省份建设。

3、牵头建立统一的省级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理省级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4、拟订全省基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调省级重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织省重点实验室等重大科技创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。负责全省实验动物管理工作。

5、编制省级重大科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7、牵头省级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学硏结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

8、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。统筹长株潭国家自主创新示范区建设工作。

9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评信管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全省创新调查和科技报告制度，指导全省科技保密工作。

10、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

11、负责引进国外和国内智力工作。拟订全省重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

12、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

13、负责省科学技术奖等的评审组织工作。

14、负责管理湖南省自然科学基金委员会(以下简称省自然科学基金委)，依法对省自然科学基金工作进行宏观管理、统筹协调和监督评估。省自然科学基金委依法管理省自然科学基金，相对独立运行，负责资助计划、项目设置和评审、立项、监督等组织实施工作。

15、完成省委、省政府交办的其他任务。

16、职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的省级科技管理平台，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹省内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）机构设置。

根据湘办[2019]40号文件规定，湖南省科学技术厅本级内设处室为15个，分别为：办公室、战略规划处、政策法规与创新体系建设处（创新型省份建设办公室）、资源配置与管理处、科技监督与诚信建设处、重大专项处（自主创新示范区建设处）、基础研究处、高新技术发展及产业化处、农村科技处、社会发展科技处、成果转化与区域创新处、外国专家服务处、智力引进处（科技创新人才工作办公室）、国际与区域科技合作处、人事处（未包括机关党委、纪检监察机构、离退休人员管理服务处）；参公管理单位3个，分别是：省自然科学基金委员会办公室、省科学技术奖励工作办公室和省实验动物管理办公室。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、湖南省科学技术厅本级，内设机构为18个（其中：内设处室15个，参公管理单位3个）。

2、归口预算管理的事业单位15家。其中：省科技厅直属事业单位8家，分别是：湖南省科学技术事务中心、湖南省对外科技交流中心、湖南省生产力促进中心、湖南省火炬创业中心、湖南省科学技术信息研究所、湖南省水资源研究和利用合作中心、湖南省国际人才智力交流协作中心和湖南省技术产权交易中心；部门归口管理预算单位7家，分别是：湖南省水利水电科学研究院、湖南省测绘科技研究所、湖南省生物研究所、湖南省中医药研究院、湖南省体育科学研究所、湖南省食用菌研究所和湖南省国防科技工业局技术开发中心。

3、归口管理保留事业费的转制科研机构18家，包括：湖南湘江研究院有限责任公司、湖南化工研究院有限公司、湖南省机械科学研究院有限公司、湖南电器科学研究院有限公司、湖南轻工研究院有限责任公司、湖南省造纸研究所有限公司、湖南省塑料研究所有限公司、湖南省工艺美术研究所有限公司、湖南省一方科技发展有限公司、湖南省粮油产品质量检测中心、湖南省电子研究所有限公司、湖南省建筑科学研究院有限责任公司、湖南省冶金材料研究院有限公司、湖南省印刷科技研究所有限责任公司、湖南省煤炭科学研究院有限公司、湖南医药工业研究所有限公司、湖南省交通科学研究院有限公司、湖南省建筑材料研究设计院有限公司。上述18家省属转制科研院所基本支出预算编制为转制前离、退休人员养老金（包含保留事业编待遇人员支出）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算144634.82万元，其中，一般公共预算拨款41624.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业收入94530.37万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入1226.63万元和上年结转结余7253.31万元。收入较去年减少12021.28万元，主要是2024年将湖南省林业科学院、湖南省植物园和湖南省电子信息产业研究院预算整体划转至省林业局和省工业信息化厅，导致部门收入整体减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算144634.82万元，其中，一般公共服务50.86万元，教育支出5.67万元，科学技术支出87855.38万元，社会保障和就业支出4615.76万元，卫生健康支出48511.48万元，农林水支出524.73万元，自然资源海洋气象等支出33.25万元，住房保障支出3037.69万元。支出较去年减少12021.28万元，主要是上述三家归口预算管理单位预算整体划转，与收入减少原因一致。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算48877.82万元，其中，一般公共服务支出50.86万元，占0.10 %；教育支出3.97万元，占0.01 %；科学技术支出40037.36万元占81.91%；社会保障和就业支出2351.12万元占4.81%；卫生健康支出4566.10万元占9.34%；农林水支出524.73万元占1.07%；自然资源海洋气象等支出33.25万元占0.07%；住房保障支出1310.43万元占2.68%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数34995.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算13882.13万元（其中：上年结转各类项目资金7253.31万元），本年项目支出主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出5314.92万元，主要用于湖南省科技厅科技新闻与宣传、科技计划项目申报受理立项评审、科技经费管理与服务工作、科技数据统计和分析工作经费等方面；运行维护经费支出1003.90万元，主要用于各归口预算管理单位办公用房运行维修及设备购置；省级专项资金支出310万元，主要用于文化旅游发展专项的《马王堆汉墓出土医书16种》出版支出和人才发展专项项目评审等支出。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024年本部门本级、湖南省科学技术事务中心、湖南省体育科学研究所、湖南省食用菌研究所、湖南省生产力促进中心等12家行政事业单位的运行经费1182.01万元，比上年预算减少920.98万元，下降43.79%，主要是湖南省林科院等三家单位预算关系划转，部门整体运行公用经费相应减少，同时为坚决贯彻落实中央决策部署的需要，严格控制机关运行成本，以实际推进服务型政府建设的需要。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级、湖南省科学技术事务中心、湖南省科学技术信息研究所等11家行政事业单位“三公”经费预算数为221.47万元，与上年度预算持平。其中，公务接待费13.93万元，公务用车购置及运行费34.04万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费34.04万元），因公出国（境）费173.50万元。主要是为保证2024年相关科技交流合作及部门公务活动、公务用车维修检测等经费支出。

（三）一般性支出情况：

2024年本部门厅本级及15家归口预算管理事业单位会议费预算185.72万元，一是拟召开全省科技奖励大会，人数约300人，内容为表彰2023年度获得杰出贡献奖、创新团队奖、自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖、国际合作奖的个人及团队；二是拟召开全省科技工作会议，人数约150人，内容为总结2023年全省科技创新工作及部署2024年科技工作计划等；三是拟召开省科技计划项目过程管理及科技工作业务会议50余次，人数约为3530人，内容为省科技计划项目立项评审、论证咨询、中期评估及项目验收工作，以及省级科技创新计划指南编制与产业分析及关键技术需求论证专家咨询会、高新企业认定评审会、自科系列职称评审会、企业孵化器认定、众创空间备案、高新技术产业开发区认定等科技业务工作会议；四是拟召开第六届亚欧城市水管理研讨会、科研诚信、经费管理、科技伦理专题研讨会等，人数约670人，内容为围绕亚欧城市水管理、企业科研诚信、科研经费管理、人工智能和生物科学等领域科技伦理治理研究等专题的科技管理研讨会；五是拟召开举办“一带一路”种业国际技术交流、科技外交官湖湘行、中国工程院湖南行、湖南科技创新发展、科技成果转化对接交流对接等科技合作与交流会，以及技术经纪评比、湖南省科技金融服务工作总结表彰等会议，人数约880人，内容为围绕湖南（郴州）国家可持续发展议程创新示范区建设指导、推进湖南省“一带一路”国际技术转移中心建设、驻外科技外交官来湖南开展调研、中国工程院院士湖南调研与院省合作会议、组织与大院大校大企业开展科研合作和科技成果转化交流等对外科技交流、重点单位、重点领域调研等。

2024年本部门厅本级及15家归口预算管理事业单位培训费预算169.47万元，一是拟开展全省科技管理系统干部业务能力提升专题培训班，人数约100人，内容为学习党的二十大精神和习近平总书记关于科技创新的重要论述，聚焦全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，着力打造具有核心竞争力的科技创新高地，帮助科技管理系统干部更新知识理论、开拓思维视野、提升专业能力；二是拟开展省科技厅青年干部履职能力提升培训班，人数约60人，内容为深入学习贯彻党的二十大精神，践行习近平总书记关于青年干部的殷殷嘱托，打造一支忠诚创新求实清廉的年轻干部队伍，提升厅年轻干部的能力和本领；三是拟开展全省科技行政管理系统公文写作、督查督办、信息宣传及机要保密业务培训班，人数约125人，内容为公文写作技巧和公文办理知识、科技新闻宣传、政务信息报送知识、意识形态、机要保密及网络安全知识培训等；四是拟开展省科技厅模范机关暨“四强”党支部创建培训班及纪检监察干部专题培训班，人数约150人，内容为党支部建设、党的创新理论成果及纪检监察工作有关理论知识及业务；五是拟开展实验动物伦理培训班，人数约150人，内容为实验动物伦理审查培训；拟开展法治政府培训班，人数约100人，内容为《湖南省科学技术进步条例》宣传培训、学习贯彻习近平法治思想，提高依法行政意识；拟开展行业党委党务培训班，人数约45人，内容为学习贯彻党的二十大精神，加强党务知识培训，交流工作经验，进一步提升厅属社会组织党建工作标准化、规范化水平；六是拟开展项目申报、受理、政策宣讲培训，人数60人，内容为针对科技计划项目人数申报、受理等相关最新政策进行宣讲培训；七是拟开展系统财务人员专题培训及干部能力提升培训，人数230人，内容为系统财务人员实务操作与素质提升；八是拟开展成果转化培训，人数100人，内容为结合现代企业管理制度和合规管理体系要求，组织所属单位及公司董事监事业务能力提升，及培养科技成果转化全链条服务人才队伍相关培训。

2024年无举办节庆、晚会、赛事活动等情况。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额2508.22万元，其中，货物类采购预算167.90万元；工程类采购预算310.00万元；服务类采购预算2030.32万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车33辆（其中厅本级7辆、归口预算管理单位26辆），其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，其他按照规定配备的公务用车29辆；单位价值100万元以上设备59台（不含车辆）。2024年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为137381.51万元（不含创新型省份建设专项资金），其中，基本支出79960.10万元，项目支出57421.41万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、科学技术管理事务：反映科技部门用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、其他科学技术管理事务等各级政府科学技术管理事务方面的支出。

湖南省科学技术厅部门2024年部门预算表