目   录

第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 2023年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表 

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省科学技术厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（湘办〔2019〕40号）有关规定，湖南省科学技术厅是负责全省科学技术行政管理的省人民政府组成部门。主要职责是贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟定全省科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施；统筹推进全省创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；牵头建立统一的省级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制；拟订全省基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调省级重大基础研究和应用基础研究；编制省级重大科技项目计划并监督实施；组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展、科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施；牵头省级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；统筹区域科技创新体系建设；负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理；负责引进国外和国内智力工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策；负责省科学技术奖等的评审组织工作；负责管理湖南省自然科学基金委员会；完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据湘办〔2019〕40号文件规定，湖南省科学技术厅本级内设处室为15个，分别为：办公室、战略规划处、政策法规与创新体系建设处（创新型省份建设办公室）、资源配置与管理处、科技监督与诚信建设处、重大专项处（自主创新示范区建设处）、基础研究处、高新技术发展及产业化处、农村科技处、社会发展科技处、成果转化与区域创新处、外国专家服务处、智力引进处（科技创新人才工作办公室）、国际与区域科技合作处、人事处（未包括机关党委、纪检监察机构、离退休人员管理服务处）；参公管理单位3个，分别是：省自然科学基金委员会办公室、省科学技术奖励工作办公室和省实验动物管理办公室。

（三）预算单位构成

预算构成单位包括湖南省科学技术厅（本级），不含下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年本单位收入预算7678.56万元，其中，一般公共预算拨款7068万元，上年结转结余610.56万元。收入较去年减少93.15万元，主要是一般公共预算拨款较去年有所较少。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算7678.56万元，其中，一般公共服务支出60万元，科学技术支出6126.56万元，社会保障和就业支出939万元，卫生健康支出265万元，住房保障支出288万元。支出较去年减少93.15万元，主要是落实过“紧日子”要求，切实压缩维修（护）费、印刷费等行政开支。

三、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算7678.56万元，其中，一般公共服务支出60万元，占0.78 %；科学技术支出6126.56万元，占79.79 %；社会保障和就业支出939万元，占12.23 %；卫生健康支出265万元，占3.45 %；住房保障支出288万元，占3.75%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数4780万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算2898.56万元（其中：上年结转项目资金610.56万元），主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：业务工作经费支出2881.76万元，主要用于信息化建设、科技管理服务、媒体宣传、关键核心技术攻关体制机制研究、“三高四新”财源建设、创新平台统筹、技术交易与转移、园区及企业高质量发展、岳麓山实验室项目指挥、科技数据统计和分析、科研诚信等方面工作；省级专项资金支出16.8万元，主要用于人才项目评审工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费994 万元，比上年预算减少200.71万元，下降16.8%，主要是减少房屋租赁费、维修（护）费、印刷费等一般商品服务支出。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为158.54万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费42.54万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费42.54万元），因公出国（境）费108万元。2023年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，主要是减少因公出国（境）费0.5万元。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算23.91万元，拟召开全省科技奖励大会，该会议为二类会议，会期预计1天，人数约300人，费用约15万元（其中：住宿费4.64万元，伙食费4.36万元，资料印刷费、会议室租赁费等其他费用6万元），内容为表彰2021年度获得杰出贡献奖、创新团队奖、自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖、国际合作奖的个人及团队；拟召开全省科技工作会议，该会议为三类会议，人数约120人，费用约5万元（其中：住宿费2.4万元，伙食费1.26万元，资料印刷费、会议室租赁费等其他费用1.34万元），内容为总结2022年全省科技创新工作及部署2023年科技创新工作等；以及政策咨询、项目指南指导、科技创新攻坚仗等科技业务工作会议。培训费预算62.18万元，拟开展全省科技系统学习贯彻党的二十大精神打造具有核心竞争力的科技创新高地专题研讨班，人数约100人，内容为学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，聚焦全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，着力打造具有核心竞争力的科技创新高地，帮助科技管理系统干部开拓视野、丰富专业知识、提升专业能力；拟开展省科技厅青年干部履职能力提升培训班拟，人数约60人，内容为深入学习贯彻党的二十大精神，践行习近平总书记关于青年干部的殷殷嘱托，打造一支忠诚创新求实清廉的年轻干部队伍，提升厅年轻干部推动打造具有核心竞争力的科技创新高地的本领；拟开展全省科技行政管理系统公文写作、信息宣传及机要保密业务培训班，人数约125人，内容为公文写作技巧和公文办理知识、科技新闻宣传、政务信息报送知识、意识形态、机要保密及网络安全知识培训等；拟省科技厅系统党务及监察干部专题培训班，人数约60人，内容为党的创新理论成果、党务及纪检监察工作有关理论知识及业务；拟开展行业党委党务工作培训班，人数约40人，内容为学习贯彻党的二十大精神，加强党务知识培训，交流工作经验，进一步提升厅属社会组织党建工作标准化、规范化水平。无举办节庆、晚会、赛事活动等情况。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额1859万元，其中，货物类采购预算435万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1424万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车7辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车7辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为7678.56为万元，其中，基本支出4780万元，项目支出2898.56万元，具体绩效目标详见报表。

五、名词解释

1. 机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年单位预算表

2023年湖南省科技厅本级预算公开表