目 录

第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 2023年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

湖南省对外科技交流中心主要承担我省与其他国家和地区、国际组织间以及对粤港澳、长三角等区域和台湾地区的科技创新合作与交流的相关服务、促进工作；承担外国专家在湘创新创业、外国人来华工作许可的相关服务工作；承担湖南省科技创新创业人才出国（境）培训和科技因公出国（境）团组的相关事务性工作；承担我省与中国科学院、中国工程院以及有关高校、科研院所、创新平台等机构的科技创新合作相关服务促进工作；承担全省国家级与省级国际科技合作基地的相关服务工作，开展国际科技合作与交流以及对港澳台地区科技合作与交流的统计调查和重点工作年度监测；围绕国家、省重大科技战略和省、厅重大决策部署，协助开展我省对外科技交流合作相关重大问题研究。

（二）机构设置

   湖南省对外科技交流中心于1982年经省政府批准成立，是湖南省科技厅直属的从事对外科技交流活动的专业机构。中心内设3个部门，分别为综合部、科技交流与外联培训部、平台项目调研部。

预算构成单位包括湖南省对外科技交流中心，无下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算303.74万元，其中，一般公共预算拨款216.30万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业收入75万元，上年结转12.44万元。收入较去年减少13.45万元，主要是因为事业收入较上年进一步压减。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算303.74万元，其中，科学技术支出256.35万元，社会保障和就业支出13万元，卫生健康支出9万元，住房保障支出25.39万元。支出较去年减少13.45万元，主要是减少办公用房租赁费、取暖费、物业管理费等支出预算。

三、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算228.74万元，其中，科学技术支出181.35万元，占79.28%；社会保障和就业支出13万元，占5.68 %；卫生健康支出9万元，占3.94%；住房保障支出25.39万元，占11.10%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数157.80万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、社会保险、住房公积金等人员经费以及办公费、差旅费、工会经费等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算70.94万元（其中：上年结转项目资金12.44万元），本年项目支出主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出70.94万元，主要用于对外科技合作与交流、科技外交官湖湘行、加强与大院大所大学大企合作等活动。   

四、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费6万元，比上年预算减少12.09万元，下降66.83%，主要是减少办公用房租赁费、取暖费、物业管理费等。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为7.29万元，其中，公务接待费0.29万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费7万元。2023年“三公”经费预算与上年一致。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算7万元，主要拟召开以下会议。

1、拟召开对外科技合作与交流系列活动会议，该会议为三类会议，人数约50 人，内容为：围绕对外科技交流、重点单位、重点领域等中心工作，开展重点座谈调研等，会期预计1天，经费预算2万元。

2、拟召开科技外交官湖南行系列活动会议，该会议为三类会议，人数约50 人，内容为：科技外交官湖南开展调研座谈等系列活动，会期预计1天，经费预算2万元。

3、拟召开湖南科技创新政策相关活动会议，该会议为三类会议，人数约80 人，内容为：湖南科技创新政策宣介或大院大所大学大企之间开展合作的主题活动，会期预计1天，经费预算3万元。

2023年本部门培训费预算 0.25万元，主要为事业单位工作人员相关培训；无举办节庆、晚会、赛事活动等情况。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为303.74万元，其中，基本支出189.80万元，项目支出113.94万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年单位预算表

湖南省对外科技交流中心2023年省级部门预算公开表