目录

第一部分2023年部门预算说明

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省科学技术厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（湘办[2019]40号）有关规定，湖南省科学技术厅是负责全省科学技术行政管理的省人民政府组成部门。主要职责：

1、贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全省科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。

2、统筹推进全省创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技协同创新发展相关工作，推进全省重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。统筹推进创新型省份建设。

3、牵头建立统一的省级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理省级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4、拟订全省基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调省级重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织省重点实验室等重大科技创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。负责全省实验动物管理工作。

5、编制省级重大科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7、牵头省级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学硏结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

8、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。统筹长株潭国家自主创新示范区建设工作。

9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评信管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全省创新调查和科技报告制度，指导全省科技保密工作。

10、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

11、负责引进国外和国内智力工作。拟订全省重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

12、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

13、负责省科学技术奖等的评审组织工作。

14、负责管理湖南省自然科学基金委员会(以下简称省自然科学基金委)，依法对省自然科学基金工作进行宏观管理、统筹协调和监督评估。省自然科学基金委依法管理省自然科学基金，相对独立运行，负责资助计划、项目设置和评审、立项、监督等组织实施工作。

15、完成省委、省政府交办的其他任务。

16、职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的省级科技管理平台，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹省内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）机构设置

根据湘办[2019]40号文件规定，湖南省科学技术厅本级内设处室为15个，分别为：办公室、战略规划处、政策法规与创新体系建设处（创新型省份建设办公室）、资源配置与管理处、科技监督与诚信建设处、重大专项处（自主创新示范区建设处）、基础研究处、高新技术发展及产业化处、农村科技处、社会发展科技处、成果转化与区域创新处、外国专家服务处、智力引进处（科技创新人才工作办公室）、国际与区域科技合作处、人事处（未包括机关党委、纪检监察机构、离退休人员管理服务处）；参公管理单位3个，分别是：省自然科学基金委员会办公室、省科学技术奖励工作办公室和省实验动物管理办公室。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、湖南省科学技术厅本级，内设机构为18个（其中：内设处室15个，参公管理单位3个）。

2、归口预算管理的事业单位18家。其中：省科技厅直属事业单位8家，分别是：湖南省科学技术事务中心、湖南省对外科技交流中心、湖南省生产力促进中心、湖南省火炬创业中心、湖南省科学技术信息研究所、湖南省水资源研究和利用合作中心、湖南省国际人才智力交流协作中心和湖南省技术产权交易中心；部门归口管理预算单位10家，分别是：湖南省林业科学院、湖南省植物园、湖南省水利水电科学研究院、湖南省测绘科技研究所、湖南省生物研究所、湖南省中医药研究院、湖南省体育科学研究所、湖南省食用菌研究所、湖南省电子信息产业研究院和湖南省国防科技工业局技术开发中心。

3、归口管理保留事业费的转制科研机构20家，包括：湖南湘江研究院有限责任公司、湖南化工研究院有限公司、湖南省机械科学研究院有限公司、湖南电器科学研究院有限公司、湖南轻工研究院有限责任公司、湖南省造纸研究所有限公司、湖南省塑料研究所有限公司、湖南省工艺美术研究所有限公司、湖南省纺织科学研究院有限责任公司、湖南省一方科技发展有限公司、湖南省粮油产品质量检测中心、湖南省电子研究所有限公司、湖南省建筑科学研究院有限责任公司、湖南省皮革研究所有限公司、湖南省冶金材料研究院有限公司、湖南省印刷科技研究所有限责任公司、湖南省煤炭科学研究院有限公司、湖南医药工业研究所有限公司、湖南省交通科学研究院有限公司、湖南省建筑材料研究设计院有限公司。上述20家省属转制科研院所基本支出预算为根据相关政策仅编制转制前离、退休人员养老金。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算156656.10万元，其中，一般公共预算拨款43377.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入99015.92万元，事业单位经营收入622.29万元，上级补助收入0万元，其他收入5830.02万元和上年结转结余7810.82万元。

收入较去年162780.60万元减少6124.5万元，主要是：一是2023年无中央提前下达资金等原因，上级财政补助收入较去年减少913.56万元，上级补助收入减少678.17万元，二是2023年湖南省林业科学院无土地补偿收入以及疫情影响房屋退租等原因，纳入一般公共预算管理的非税收入减少1319.43万元，三是2023年事业收入和事业单位经营收入减少3671.16万元。主要为2023年将湖南省环境保护科学研究院预算整体划转至省生态环境厅，导致该单位的事业收入和事业单位经营收入划转减少14000万元（不含划转财政拨款基数1224.56万元），而省中医药研究院2023年事业收入和事业单位经营收入增加10800万元。

（三）支出预算：支出预算156656.10万元，其中，一般公共服务146.63万元，科学技术支出104506.38万元，文化旅游体育与传媒支出0.44万元，社会保障和就业支出5856.26万元，卫生健康支出39163.27万元，节能环保支出2.85万元，农林水支出2770.32万元，自然资源海洋气象等支出4.48万元，住房保障支出4193.71万元，灾害防治及应急管理支出11.77万元。

支出较去年减少6124.50万元，与收入减少原因一致。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算51187.87万元（含上年结转7810.82万元），其中：一般公共服务支出146.63万元，占0.29%；科学技术支出41894.04万元，占81.84%；文化旅游体育与传媒支出0.44万元，占0.0009%；社会保障和就业支出2545.16万元，占4.97%；卫生健康支出1632.23万元，占3.19%；节能环保支出2.85万元，占0.01%；农林水支出2770.32万元，占5.41%；自然资源海洋气象等支出4.48万元，占0.01%；住房保障支出2179.96万元，占4.26%；灾害防治及应急管理支出11.77万元，占0.02%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数37080.45万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算14107.42万元（其中：上年结转各类项目资金7810.82万元），本年项目支出主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出5202.50万元，主要用于湖南省科技厅科技新闻与宣传、科技计划项目申报受理立项评审、数字档案室建设、科技经费管理与服务工作、科技数据统计和分析工作经费等方面；运行维护经费支出1074.10万元，主要用于各归口预算管理单位办公用房运行维修和湖南省植物园园林物种维护等方面；其他事业类发展资金支出20万元，主要用于湖南省食用菌保鲜加工及菌种保藏平台建设支出。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门厅本级及18家归口预算管理事业单位机关运行经费当年一般公共预算拨款2102.99万元，比上年预算减少173.86万元，下降7.64%，主要是贯彻落实中央决策部署的需要，降低机关运行成本，以实际推进服务型政府建设的需要。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门厅本级及18家归口预算管理事业单位“三公”经费预算数为221.47万元，其中，公务接待费17.43万元，公务用车购置及运行费58.54万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费58.54万元），因公出国（境）费145.50万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算减少5.52万元，下降2.43%，主要是落实过“紧日子”要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门厅本级及18家归口预算管理事业单位会议费预算167.74万元，主要拟召开以下会议。

1、厅本级拟召开全省科技奖励大会（表彰2022年度获得杰出贡献奖、创新团队奖、自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖、国际合作奖的个人及团队），该会议为二类会议，会期预计1天，人数约300人，费用约15万元（其中：住宿费4.64万元，伙食费4.36万元，资料印刷费、会议室租赁费等其他费用6万元）。

2、厅本级拟召开中国工程院湖南行系列活动会议（中国工程院院士湖南开展调研座谈、院省合作洽谈会等），该会议为二类会议，会期预计3天，人数约120人，费用约4万元（其中：伙食费1.20万元，会议室租赁、租车费等其他费用2.80万元）。

3、厅本级拟召开全省科技工作会议（总结2022年全省科技创新工作及部署2023年科技创新工作），该会议为三类会议，人数约120人，费用约5万元（其中：住宿费2.4万元，伙食费1.26万元，资料印刷费、会议室租赁费等其他费用1.34万元）。

4、归口管理预算单位分别拟召开2023年中国情报学年会暨情报学与情报工作发展论坛、全国情报学博士生学术论坛，人数约800人，费用约12万元（其中：伙食费9.60万元，资料印刷费、会议室租赁费、住宿费等其他费用2.4万元），内容为2023年中国情报学年会、情报学与情报工作发展交流、全国情报学博士生学术研讨等；拟召开省科技计划项目过程管理会议40余次，人数约为1500人，费用约67万元，内容为省科技计划项目立项评审、论证咨询、中期评估及项目验收工作，以及省级科技创新计划指南编制专家咨询会、省科技期刊监测评价会、高新企业认定评审会、自科系列职称评审会、科技金融创新战略联盟等科技业务工作会议；拟召开科研行业其他会议10余次，费用约15万元，如湖南省植物园联盟年度会议，人数100人，以及召开湖南省动植物保护、林业科技等各行业科技研讨会议。

2023年本部门厅本级及18家归口预算管理事业单位培训费预算82.12万元，拟开展全省科技系统学习贯彻党的二十大精神打造具有核心竞争力的科技创新高地专题研讨班，人数约100人，内容为结合“三高四新”战略定位和使命任务，着力打造具有核心竞争力的科技创新高地，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神；拟开展省科技厅青年干部履职能力提升培训班，人数约60人，内容为深入学习贯彻党的二十大精神，践行习近平总书记关于青年干部的殷殷嘱托，提升厅年轻干部推动打造具有核心竞争力的科技创新高地的本领；拟开展全省科技行政管理系统公文写作、信息宣传及机要保密业务培训班，人数约125人，内容为公文写作技巧和公文办理知识、科技新闻宣传、政务信息报送知识、意识形态、机要保密及网络安全知识培训等；拟开展省科技厅系统党务及监察干部专题培训班，人数约60人，内容为党的创新理论成果、党务及纪检监察工作有关理论知识及业务；拟开展行业党委党务工作培训班，人数约40人，内容为深入学习贯彻党的二十大精神，加强党务知识培训，交流工作经验，进一步提升厅属社会组织党建工作标准化、规范化水平；拟开展科技项目经费管理政策宣讲、科技项目过程管理等培训8次，人数800人，内容为科技经费监管、项目申报、项目验收等相关科技政策宣讲；拟开展技术市场管理运行培训，人数约110人，内容为湖南省技术合同认定登记培训、科技成果登记培训等。无举办节庆、晚会、赛事活动等情况。

（四）政府采购情况：2023年本部门厅本级及18家归口预算管理事业单位政府采购预算总额3740.17万元，其中，货物类采购预算847.87万元；工程类采购预算480万元；服务类采购预算2412.30万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车60辆（其中厅本级7辆、归口预算管理单位53辆），其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，其他按照规定配备的公务用车54辆；单位价值50万元以上通用设备49台，单位价值100万元以上专用设备37台。2023年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为156656.10万元，其中，基本支出91713.48万元，项目支出64942.62万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2023年部门预算公开表.pdf