2021年湖南省水资源研究和利用合作中心

单位预算

目 录

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

湖南省水资源研究和利用合作中心主要承担以下职责任务：就水资源可持续利用及综合管理、水资源科技发展的战略规划和行动计划等向亚欧会议、亚欧各国政府部门提供政策建议及技术咨询；组织开展亚欧会议成员之间在水资源利用和综合管理方面的合作研究；开展在相关国内涉水领域的出国科技交流访问团组业务；组织实施有关亚欧水资源科技合作计划；组织开展亚欧会议成员之间在水资源研究和开发利用方面的访问、考察及科技交流；开展亚欧会议成员之间在水资源领域的技术转移、示范和推广，能力建设和人力资源开发；开展水资源科技领域国际培训和学术论坛。

（二）机构设置

湖南省水资源研究和利用合作中心是隶属湖南省科学技术厅的公益一类事业单位，中心内设3个部门，分别为综合管理部、对外联络部、项目管理部。预算构成单位包括湖南省水资源研究和利用合作中心，无下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算305.75万元，其中，一般公共预算拨款226.05万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业收入0万元，上年结转79.70万元。收入较去年减少341.06万元，主要是有中央引导地方专项资金405万元列入2020年年初预算，2021年将该项目资金上年结转余额79.70万元列入预算；同时较上年压缩业务工作经费预算。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算 305.75 万元，其中，科学技术支出268.06万元，社会保障和就业支出12.58万元，住房保障支出25.11万元。支出较去年减少341.06万元，2020年有中央引导地方专项资金405万元预算支出， 2021年将该项目资金上年结转79.70万元列入预算支出；事业单位工资提标、养老保险和职业年金等基本支出增加；业务工作经费支出压缩。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算 305.75万元，其中，科学技术支出268.06万元，占87.67%；公共安社会保障和就业支出12.58万元，占4.12 %；住房保障支出25.11万元，占8.21%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数153.43万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费150.35万元以及办公费、印刷费、水电费、工会经费等公用经费3.08万元。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算152.32万元（其中：上年结转中央引导地方项目资金79.70万元），本年项目支出主要是部门为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：业务工作经费支出72.62万元，主要用于亚欧水资源交流与合作专项工作、湖南省水科技创新合作机制建设相关工作、建设国家水安全中心洞庭湖基地相关工作、社发领域委托项目验收相关工作等方面。  

四、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本单位机关运行经费3.08万元，比上年预算减少2.77万元，下降89.94%，主要是在保障人员经费的前提下业务工作经费可以满足机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为12.25万元，其中，公务接待费6.25万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费6万元。2021年“三公”经费预算较上年增加0.25万元，主要因为2021年度洞庭湖基地建设工作及郴州分中心建设工作推进需要与较多的单位组织协调，接待任务预计将有所增加。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算1.80万元。主要用于中方协调指导委员会例会、湖南省水科技创新合作机制建设、建设国家水安全中心洞庭湖基地工作协调会议。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等情况。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为305.75万元，其中，基本支出153.43万元，项目支出152.32万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

二部分 2021年单位预算表