2021年湖南省对外科技交流中心单位预算

目 录

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

    注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 

第一部分 2021单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

湖南省对外科技交流中心主要负责湖南省与国外政府间双边和多边以及港、澳、台地区的科技合作与交流的联络工作；负责申报与管理国际科技合作项目；负责组织有关科技团级出访及境内外国际科技展览会、国际科技学术活动；协调重要民间科技合作交流项目；协同有关部门组织国外技术、信息、智力引进和对外科技宣传工作。

（二）机构设置

   湖南省对外科技交流中心于1982年经省政府批准成立，是湖南省科技厅直属的从事对外科技交流活动的专业机构。中心内设3个部门，分别为综合部、科技交流与外联培训部、平台项目调研部。

预算构成单位包括湖南省对外科技交流中心，无下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算310.70万元，其中，一般公共预算拨款174万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业收入67万元，上年结转69.70万元。收入较去年增加141.15万元，主要是事业收入较去年增加67万元；2021年将上年结转项目资金69.70万元列入预算。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算 310.70 万元，其中，科学技术支出279.10万元，社会保障和就业支出12万元，住房保障支出19.6万元。支出较去年增加141.15万元，主要是2021年将上年结转项目资金69.70万元列入预算；区域科技交流对接合作与外籍高端人才服务等项目支出增加；事业单位工资提标、养老保险和职业年金等基本支出增加。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算 243.70万元，其中，科学技术支出212.10万元，占87.03%；公共安社会保障和就业支出12万元，占4.92 %；住房保障支出19.6万元，占8.05%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数139.00万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算104.70万元（其中：上年结转各类项目资金69.70万元），本年项目支出主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出35万元，主要用于对外科技合作与交流、举办欧盟驻华外交官湖湘行活动等方面。  

四、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本单位机关运行经费2.7万元，和上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费8万元。2021年“三公”经费预算较上年减少2万元，主要因为疫情原因，减少因公出国（境）费用支出2万元。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算19   万元。拟召开欧盟驻华外交官湖湘行活动，人数 80人，内容为邀请欧盟驻华外交官来湘进行科技政策、科创资源宣讲，介绍中欧创新合作机会，并与我省高校、科研院所、企业进行交流，协助解决其在开展国际科技合作时的难点和卡点，为其对外合作建立渠道、搭建桥梁、提升能力及多维度参与全球合作与竞争提供咨询。拟围绕推动湘台、湘澳科技交流与合作开展相关活动，促进湘台、湘澳在相关领域实现优势互补，助推我省相关产业发展。协助举办2021年湖南-粤港澳大湾区投资贸易洽谈周科技创新合作专场对接会，我中心承担科技创新合作专场对接会的具体筹备工作。无举办节庆、晚会、赛事活动等情况。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为310.7万元，其中，基本支出171万元，项目支出139.70万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年单位预算表