2021年湖南省食用菌研究所单位预算

目 录

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

1．主要职能

湖南省食用菌研究所是我省唯一专门从事食用菌研究与应用的科研机构，成立于1983年。是全国四大省级食用菌专业研究开发机构之一，主要从事食用菌新品种的引进、驯化、繁育及优质高产栽培技术的研究与开发，以及提供食用菌技术培训和技术咨询服务等相关社会公益性服务。科研仪器设备齐全，试验检测手段先进。

（二）机构设置。

湖南省食用菌研究所隶属于湖南省供销社，属正处级公益一类事业单位。研究所内部设立了人事财务部、综合办公室、遗传育种研究室、高效栽培研究室、保鲜加工研究室等5个部门。

（三）预算单位构成。

湖南食用菌研究所2021年部门预算公开单位构成包括：湖南省食用菌研究所本级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算： 2021年本单位收入预算758.75万元，其中，一般公共预算拨款545.95万元，上级财政补助收入100万，上年结转结余112.8万。收入较去年增加154.82万元，主要是新增了中央引导地方项目资金100万元和重点研发项目资金50万。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算758.75万元，其中，一般公共服务支出1.4万元，科学技术支出640.81万元，社会保障和就业支出64万元，农林水支出0.1万元，住房保障支出52.44万元。支出较去年增加154.82万元，主要是新增中央引导地方资金项目支出100万，重点研发项目支出50万。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算758.75万元，其中，一般公共服务支出1.4万元，占0.18 %；科学技术支出640.81万元，占84.46%，社会保障和就业支出64万元占8.43%，农林水支出0.1万，占0.01%，住房保障支出52.44万元占6.92%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数538.95万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算219.8万元，主要是单位为完成事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：一般公共服务项目支出1.4万，主要用于监督市场管理方面；科学技术支出项目218.3万，主要用于科技条件与服务以及食用菌重点研发等方面；农林水支出项目0.1万，主要用于农产品质量安全检测。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本单位的运行经费74.82万元，比上年预算减少19.54万元，下降20.71%，主要是节约开支减少了一般商品服务支出。

（二）“三公”经费预算：2021年本单位 “三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平，主要是本单位近几年都没有公务出国人员，且公务用车改革后，公务用车已封存等待报废处置，所以“三公”经费与上年基本持平。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算0.3万元，拟召开食用菌科研研讨会议，人数约10人，内容为食用菌科技创新研讨会议；培训费预算0.7万元，拟开展全所职工技能培训，人数32人，内容为研究所全体员工的专业技能及职称继续教育培训等支出；近几年都没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的计划，未安排经费预算。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额   107万元，其中，货物类采购预算107万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为758.75万元，其中，基本支出538.95万元，项目支出219.8万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2021年部门预算表