第一部分湖南省科学技术厅概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  湖南省科学技术厅2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湖南省科学技术厅2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分湖南省科学技术厅概况

一、部门职责

省科学技术厅是负责全省科学技术行政管理的省人民政府组成部门。具体负责全省科学技术进步的宏观管理和统筹协调，组织实施科技重大专项、省级科技计划、全省科技奖励，牵头组织全省农村和社会发展领域的科技进步、科技创新平台和人才队伍建设，协调促进全省产学研结合创新、科技成果转化和高新技术产业化等实施，协调和综合管理以及促进科技和金融结合、全省科学技术普及工作、加强对财政科研项目和资金的统筹协调与监督管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省科学技术厅内设机构包括：办公室、政策法规处（创新体系建设办公室）、规划财务处、监督管理处、科研条件与基础研究处、高新技术发展及产业化处、农村科技处、社会发展科技处、国际与区域科技合作处、科技成果与技术市场处（科技金融处）、长株潭国家自主创新示范区协调推进处、人事处（未包括机关党委、纪检（监察）机构、离退休人员管理服务处、机关服务中心）。参公管理单位3个，分别是：湖南省自然科学基金委员会办公室、湖南省科学技术奖励工作办公室和湖南省实验动物管理办公室（省实验动物质量监测站）。

（二）决算单位构成。湖南省科学技术厅2018年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省科学技术厅本级、湖南省科学技术信息研究所、湖南省科技交流交易中心（湖南省技术产权交易所）、湖南省林业科学研究院、湖南省森林植物园、湖南省水利水电科学研究院、湖南省环境保护科学研究院、湖南省测绘科技研究所、湖南省生物研究所、湖南省对外科技交流中心、湖南省生产力促进中心、湖南省中医药研究院、湖南省体育科学研究所、湖南省食用菌研究所、湖南省电子信息产业研究院、湖南省国防科技工业局技术开发中心、湖南省火炬创业中心、湖南省农村科技发展中心、湖南省水资源研究和利用合作中心、湖南省产业技术协同创新研究院。

第二部分  湖南省科学技术厅2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  湖南省科学技术厅2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年决算总收入155988.86万元，决算总支出155988.86万元。与2017年相比，收、支总计各增加12954.78万元，增幅9.06%。收入增加主要是：2018年财政拨款收入追加的政策性增资和归口预算单位承担项目增多；湖南省中医药研究院、湖南省森林植物园、湖南省科学技术信息研究所等事业单位的社会事业服务收入增加；湖南省中医药研究院的附属医院经营服务收入增加。支出增加主要是：归口预算单位政策性工资增资和人员绩效奖励等提高导致人员经费增加；因物价上涨导致公用经费增加；湖南省中医药研究院附属医院的专用材料、医疗耗材等经营支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计129332.94万元，其中：财政拨款收入63356.53万元，占本年收入48.99%；上级补助收入617.63万元，占本年收入0.48%；事业收入36529.71万元，占本年收入28.24%；经营收入27500.38万元，占本年收入21.26%；其他收入1328.69万元，占本年收入1.03%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计124602.30万元。

按经济类型支出，主要用于：基本支出69802.25万元，占本年支出56.02%；项目经费27418.33万元，占本年支出22.00%；事业单位经营支出27381.72万元，占本年支出21.98%。

按功能支出分，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出169.52万元，占本年支出0.14%；科学技术（类）支出107698.67万元，占本年支出86.43%；文化体育与传媒（类）支出235.41万元，占本年支出0.19%；社会保障和就业（类）支出3258.69万元，占本年支出2.62%；医疗卫生与计划生育（类）支出1210.76万元，占本年支出0.97%；节能环保（类）支出2440.88万元，占本年支出1.96%；农林水（类）支出6451.00万元，占本年支出5.18%；交通运输（类）支出69.07万元，占本年支出0.06%；资源勘探信息等（类）支出139.91万元，占本年支出0.11%；商品服务业等（类）支出39.00万元，占本年支出0.03%；国土海洋气象等（类）支出952.96万元，占本年支出0.76%；住房保障（类）支出1733.33万元，占本年支出1.39%；其他（类）支出198.27万元，占本年支出0.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

省科学技术厅2018年财政拨款收支总决算82517.98万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加3405.75万元，增幅4.30%。主要是科技、农、林、水、环境保护行业预算单位承担的业务项目增多，执行进度有所加快，故收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出61558.67万元，占本年支出合计49.40%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2483.69万元，增幅4.20%。主要是科研院所承担的科技、农、林、水、环境保护等相关项目增加。例如：省林业科学研究院、省森林植物园承担了中央及省级林业科研方面的项目；省水利水电科学研究院承接了水利前期研究、水利工程建设设计、水利技术推广等科研方面的项目；省环境保护科学研究院实施环境保护法规标准研究、环境监测和信息技术研究、自然生态保护研究等节能环保项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出61558.67万元，其中：基本支出40490.69万元，占本年支出65.78%，项目经费21067.98万元，占本年支出34.22%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出169.53万元，占本年支出0.28%；教育（类）支出4.83万元，占本年支出0.01%；科学技术（类）支出45746.85万元，占本年支出74.31%；文化体育与传媒（类）支出235.41万元，占本年支出0.38%；社会保障和就业（类）支出2820.49万元，占本年支出4.58%；医疗卫生与计划生育（类）支出1190.51万元，占本年支出1.93%；节能环保（类）支出2440.88万元，占本年支出3.97%；农林水（类）支出6451.00万元，占本年支出10.48%；交通运输（类）支出69.07万元，占本年支出0.11%；资源勘探信息等（类）支出139.91万元，占本年支出0.23%；商品服务业等（类）支出39.00万元，占本年支出0.06%；国土海洋气象等（类）支出952.96万元，占本年支出1.55%；住房保障（类）支出1298.23万元，占本年支出2.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

省科学技术厅2018年财政拨款支出年初预算42329.98万元，支出决算为61558.67万元，完成年初预算145.43%。决算数大于预算数的主要原因是归口预算管理的事业单位使用年中追加和上年结转的财政资金支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为28.13万元，决算数大于预算数的主要原因是省科技厅本级使用年中追加的财政拨款用于省直机关单位物业改造及维修经费支出。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）博士后日常经费（项）

年初预算0万元，支出决算为5.53万元，决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省中医药研究院使用年中追加的财政拨款用于博士后日常公用经费支出。

3、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）

年初预算0万元，支出决算为35.22万元，决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省森林植物园和省中医院研究院使用上年结转和年中追加安排的财政拨款用于引进科技人才费用支出。

4、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省体育科学研究所使用年中追加安排的财政拨款对专业技术人员岗位培训研修等支出。

5、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）

年初预算0万元，支出决算为25.18万元，决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省森林植物园年中追加安排和使用上年结转的财政拨款用于单位知识产权保护的支出。

6、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项）

年初预算0万元，支出决算47.73万元，决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省森林植物园、省环境保护科学研究院、省科学技术信息研究所等科研院所年中追加安排和使用上年结转的资金用于两型产品认定、质量标准化管理等财政拨款支出。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为4.74万元，决算数大于预算数的主要原因是林业科学院年中追加安排和使用上年结转的财政拨款用于湖湘青年英才支持计划等支出。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是省电子信息产业研究院上年结转的财政拨款用于宣传工作等公共服务经费。

9、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算0万元，支出决算为4.83万元，决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院年中追加的财政拨款用于单位职工培训支出。

10、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）

年初预算3333.42万元，支出决算为4029.91万元，完成年初预算的120.89%。决算数大于预算数的主要原因是省科技厅本级使用上年结转和年中追加的财政拨款用于行政运行费用。

11、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算2024.90万元，支出决算为1810.08万元，完成年初预算的89.39%。决算数小于预算数的主要原因是省科技厅本级须按执行年度分期支付一般行政管理事务费用。

12、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）

年初预算2.00万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的0.13%。决算数小于预算数的主要原因是省科技厅本级计划生育工作专项工作延至2019年开展。

13、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）

年初预算22.56万元，支出决算为24.13万元，完成年初预算的106.96%。决算数大于预算数的主要原因是部分单位使用上年结转的财政拨款用于机构运行支出。

14、科学技术支出（类）基础研究（款）重点基础研究规划（项）

年初预算0万元，支出决算为120万元，决算数大于预算数的主要原因是转制科研机构使用上年结转的财政拨款用于长株潭国家自主创新示范区建设。

15、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）

年初预算0万元，支出决算为55.19万元，决算数大于预算数的主要原因是省科学技术信息研究所、省林业科学院等单位使用上年结转、年中追加的资金用于自然科学基金项目支出。

16、科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）

年初预算0万元，支出决算为129.19万元，决算数大于预算数的主要原因是省中医药研究院使用上年结转的财政拨款用于省中医药研究院实验室设备购置及设施维护等支出。

17、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）

年初预算1.60万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100%。

18、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）

年初预算14362.47万元，支出决算为16030.66万元，完成年初预算的111.61%。决算数大于预算数的主要原因是公益类科研院所使用年中追加和上年结转的政策性基本支出财政拨款资金增加。

19、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）

年初预算597.60万元，支出决算为506.53万元，完成年初预算的84.76%。决算数小于预算数的主要原因是省林业科学院非税短收。

20、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）

年初预算2.50万元，支出决算为25.57万元，决算数大于预算数的主要原因是省体育科学研究所使用上年结转政拨款用于体育方面的应用研究支出。

21、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）

年初预算919.25万元，支出决算为1748.34万元，完成年初预算的178.54%。决算数大于预算数的主要原因是科研院所使用上年结转和年中追加的财政拨款从事应用技术研究与开发等科研项目的支出。

22、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）

年初预算0万元，支出决算为2.17万元，决算数大于预算数的主要原因是科研院所使用上年结转的财政拨款用于产业技术研究与开发支出等科研项目的支出。

23、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算0万元，支出决算为663.25万元，决算数大于预算数的主要原因是科研院所使用上年结转的财政拨款用于科技成果转移转化等方面的支出。

24、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）

年初预算80.00万元，支出决算为376.05万元，决算数大于预算数的主要原因是省生产力促进中心、省科学技术信息研究所使用上年结转和年中追加的财政拨款用于研发行动相关工作支出。

25、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）

年初预算0万元，支出决算为15.50万元，决算数大于预算数的主要原因是省农村科技发展中心获得年中追加的财政拨款用于省级科技创新计划项目相关支出。

26、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）

年初预算476.00万元，支出决算为1199.91万元，完成年初预算的252.08%。决算数大于预算数的主要原因是科研院所使用上年结转和年中追加安排的财政拨款用于各项公益科研条件建设及管理服务等方面的支出。

27、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

年初预算950.00万元，支出决算为1257.07万元，完成年初预算的132.32%。决算数大于预算数的主要原因是科研院所使用上年结转和年中追加的财政拨款用于各项科技管理服务工作支出。

28、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算0万元，支出决算为66.47万元，决算数大于预算数的主要原因是科研院所使用上年结转和年中追加的财政拨款经费进行科学技术普及活动支出。

29、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）

年初预算0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于预算数的主要原因是转制科研机构年中追加的财政拨款用于科技、学术交流等活动支出。

30、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）

年初预算12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

31、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）

年初预算288万元，支出决算为225.32万元，完成年初预算的78.24%。决算数小于预算数的主要原因是省水资源研究和利用合作中心的湖南省水科技创新合作机制建设项目因工作安排需延缓执行。

32、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）

年初预算0万元，支出决算为177.60万元，决算数大于预算数的主要原因是省属科研院所等使用上年结转和年中追加的财政拨款用于省级科技重大专项支出。

33、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）

年初预算0万元，支出决算为830.74万元，决算数大于预算数的主要原因是省属科研院所使用年中追加经费用于科技重点研发计划项目支出。

34、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）

年初预算0万元，支出决算为21.00万元，决算数大于预算数的主要原因是省科学技术信息研究所、省林业科学院、森林植物园年中追加的财政拨款用于科技奖励支出。

35、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）

年初预算15245.57万元，支出决算为16290.38万元，完成年初预算的106.85%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转和年中追加的财政拨款用于转制科研机构政策性经费支出。

36、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算0万元，支出决算为112.93万元，决算数大于预算数的主要原因是归口管理的预算单位使用上年结转和年中追加的财政拨款用于科教支出、转制科研机构补助支出等。

37、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算0万元，支出决算为235.41万元，决算数大于预算数的主要原因是省体育科学研究所使用上年结转和年中追加的财政拨款进行全运会筹办、场馆维修改造等支出。

38、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算0万元，支出决算为311.52万元，决算数大于预算数的主要原因是省科技厅本级、省林业科学院使用上年结转和年中追加安排的财政拨款支出用于本单位离退休职工的工资提标、医疗费用等。

39、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算1932.03万元，支出决算为1920.83万元，完成年初预算的99.42%。

40、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算590.91万元，支出决算为588.14万元，完成年初预算的99.53%。

41、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算0万元，支出决算为20万元， 决算数大于预算数的主要原因是省中医药研究院年中追加的财政拨款用于省属公立医院改革补助资金支出。

42、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）

年初预算0万元，支出决算为468万元， 决算数大于预算数的主要原因是省中医药研究院使用年中追加和上年结转经费用于住院医师规范化培训、动态监测等支出。

43、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

年初预算0万元，支出决算为473.87万元， 决算数大于预算数的主要原因是省中医药研究院使用年中追加和上年结转经费用于省级中药原料质量监测技术服务支出。

44、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）

年初预算0万元，支出决算为22.89万元， 决算数大于预算数的主要原因是省中医药研究院年中追加的财政拨款用于干部保健经费支出。

45、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算192万元，支出决算为192万元，完成年初预算的100%。

46、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算0万元，支出决算为8.75万元，决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院使用上年结转的财政拨款用于单位人员医疗支出。

47、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）

年初预算0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是省中医药研究院使用上年结转经费用于卫生与计划生育等其他医疗支出。

48、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）

年初预算0万元，支出决算为53.88万元，决算数大于预算数的主要原因是省环境保护科学研究院使用上年结转的财政拨款用于制定研究环境保护法规、规划及标准等方面的支出。

49、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为98.06万元，决算数大于预算数的主要原因是省环境保护科学研究院使用年中追加的财政拨款用于控制污染物排放方面的支出。

50、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算0万元，支出决算为152.99万元，决算数大于预算数的主要原因是省环境保护科学研究院使用年中追加的财政拨款用于挥发性有机物防治等工作的支出。

51、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算0万元，支出决算为571.12万元，决算数大于预算数的主要原因是省环境保护科学研究院使用上年结转的财政拨款用于饮用水划定标准等方面的支出。

52、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算0万元，支出决算为1479.95万元，决算数大于预算数的主要原因是省环境保护科学研究院等科研院所使用上年结转和本年追加的财政拨款用于高标准农田治理等方面的研究支出。

53、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算0万元，支出决算为35.71万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省环境保护科学研究院的财政拨款用于农村环境保护等方面的研究支出。

54、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）

年初预算0万元，支出决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省林业科学院、森林植物园的财政拨款用于森林管护等方面的研究支出。

55、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）

年初预算0万元，支出决算为1.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省林业科学院的财政拨款用于森林停伐补助支出。

56、节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）

年初预算0万元，支出决算为12.89万元，决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院使用上年结转和年中追加的财政拨款对退耕还林等方面的研究支出。

57、节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）

年初预算0万元，支出决算为1.20万元，决算数大于预算数的主要原因是省环境保护科学研究院使用上年结转的财政拨款用于环境监测与信息收集分析等方面的支出。

58、节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）

年初预算0万元，支出决算为17.75万元，决算数大于预算数的主要原因是省环境保护科学研究院使用上年结转的财政拨款用于环境执法监察工作等方面的支出。

59、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算0万元，支出决算为3.36万元，决算数大于预算数的主要原因是省环境保护科学研究院使用上年结转的财政拨款用于两型社会建设专项支出。

60、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算0万元，支出决算为105.71万元，决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省森林植物园使用上年结转的财政拨款用于“万民”工程、中央财政农业技术推广项目等方面的支出。

61、农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为38.60万元，决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省森林植物园使用上年结转的财政拨款用于林业行政管理事务支出。

62、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）

年初预算0万元，支出决算为17.08万元，决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省森林植物园使用上年结转的财政拨款从事林业事业机构建设方面的支出。

63、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）

年初预算0万元，支出决算为684.74万元，决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省森林植物园使用上年结转和年中追加的财政拨款用于林木保护及培育等方面的支出。

64、农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）

年初预算0万元，支出决算为216.27万元，决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省森林植物园等科研院所年中追加安排和使用上年结转的财政拨款用于林业科技推广示范等方面的支出。

65、农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）

年初预算0万元，支出决算为18.62万元，决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院使用上年结转和年中追加的财政拨款从事森林资源管理研究等方面的支出。

66、农林水支出（类）林业（款）森林资源监测（项）

年初预算0万元，支出决算为4.88万元，决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院使用上年结转的财政拨款从事森林资源监测管理方面的支出。

67、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算0万元，支出决算为56.34万元，决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省森林植物园等科研院所年中追加安排和使用上年结转的财政拨款用于森林生态效益补偿等方面的支出。

68、农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）

年初预算0万元，支出决算为79.93万元，决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省森林植物园等科研院所使用上年结转的财政拨款用于动物、植物保护等方面的支出。

69、农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）

年初预算0万元，支出决算为16.31万元，决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院使用年中追加的财政拨款用于湿地保护等方面的支出。

70、农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）

年初预算0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院使用上年结转的财政拨款用于加强林业执法与监督等方面的支出。

71、农林水支出（类）林业（款）林业工程与项目管理（项）

年初预算0万元，支出决算为93.48万元，决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省森林植物园使用上年结转的财政拨款用于林木防火综合治理建设项目等方面的支出。

72、农林水支出（类）林业（款）林业对外合作与交流（项）

年初预算0万元，支出决算为0.34万元，决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院使用上年结转的财政拨款用于加强林业对外合作与交流的支出。

73、农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）

年初预算0万元，支出决算为105.90万元，决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省森林植物园使用上年结转的财政拨款用于林业及产业园建设专项等方面的支出。

74、农林水支出（类）林业（款）信息管理（项）

年初预算0万元，支出决算为1.33万元，决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院使用上年结转的财政拨款用于信息管理方面的支出。

75、农林水支出（类）林业（款）林业政策制定与宣传（项）

年初预算0万元，支出决算为15.50万元，决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院使用上年结转的财政拨款用于加强林业政策制定与宣传等方面的支出。

76、农林水支出（类）林业（款）林业资金审计稽查（项）

年初预算0万元，支出决算为2.60万元，决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院使用上年结转的财政拨款用于林业资金审计稽查方面的支出。

77、农林水支出（类）林业（款）林业贷款贴息（项）

年初预算0万元，支出决算为12.93万元，决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院使用年中追加的财政拨款用于林业贷款贴息等方面的支出。

78、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）

年初预算0万元，支出决算为233.13万元，决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省森林植物园等科研院所使用年中追加和上年结转的财政拨款用于试验病虫害防治、森林防火与救灾等方面的支出。

79、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）

年初预算0万元，支出决算为3295.46万元，决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省森林植物园等科研院所使用年中追加和上年结转的财政拨款用于林业专项项目等方面的支出。

80、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算0万元，支出决算为61.83万元，决算数大于预算数的主要原因是省水利水电科学研究院使用上年结转和年中追加的财政拨款用于水利行业业务管理等方面的支出。

81、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算0万元，支出决算为127.61万元，决算数大于预算数的主要原因是省水利水电科学研究院使用上年结转的财政拨款用于安全监测系统建设等方面的支出。

82、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算0万元，支出决算为115.99万元，决算数大于预算数的主要原因是省水利水电科学研究院使用上年结转和年中追加的财政拨款用于水利工程运行与维护等方面的支出。

83、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）

年初预算0万元，支出决算为59.96万元，决算数大于预算数的主要原因是省水利水电科学研究院使用上年结转和年中追加的财政拨款用于全省河道管理及管理技术标准研究等方面的支出。

84、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算0万元，支出决算为37.92万元，决算数大于预算数的主要原因是省水利水电科学研究院使用年中追加的财政拨款用于防汛物资储备管理等方面的支出。

85、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）

年初预算0万元，支出决算为339.16万元，决算数大于预算数的主要原因是省水利水电科学研究院使用上年结转的财政拨款用于深化水利改革经费等方面的支出。

86、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算0万元，支出决算为627.42万元，决算数大于预算数的主要原因是省水利水电科学研究院使用上年结转的财政拨款用于水资源管理项目等方面的支出。

87、农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化发展（项）

年初预算0万元，支出决算为17.32万元，决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院使用上年结转的财政拨款用于农业产业化经营项目等方面的支出。

88、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算0万元，支出决算为59.64万元，决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省森林植物园使用上年结转的财政拨款用于其他农林水支出。

89、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算0万元，支出决算为69.07万元，决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院、省森林植物园使用上年结转和年中追加的财政拨款用于其他公路水路运输支出。

90、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）

年初预算0万元，支出决算为66.70万元，决算数大于预算数的主要原因是省电子信息产业研究院使用上年结转的财政拨款用于无线电监管工作的支出。

91、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

年初预算0万元，支出决算为33万元，决算数大于预算数的主要原因是省电子信息产业研究院使用年中追加财政拨款用于省中小企业发展专项支出。

92、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）

年初预算0万元，支出决算为40.21万元，决算数大于预算数的主要原因是省林业科学院使用上年结转的财政拨款用于其他资源勘探电力信息等支出。

93、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算0万元，支出决算为39万元，决算数大于预算数的主要原因是省电子信息产业研究院使用上年结转的财政拨款用于其他商业服务业等支出。

94、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源行业业务管理（项）

年初预算0万元，支出决算为37.50万元， 决算数大于预算数的主要原因是省测绘科技研究所使用年中追加的财政拨款用于国土资源行业业务管理支出。

95、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源调查（项）

年初预算0万元，支出决算为28.35万元， 决算数大于预算数的主要原因是省测绘科技研究所使用年中追加的财政拨款用于国土资源调查支出。

96、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为132.87万元， 决算数大于预算数的主要原因是省测绘科技研究所使用上年结转和年中追加的财政拨款用于省国土资源事务支出。

97、国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）

年初预算0万元，支出决算为754.24万元， 决算数大于预算数的主要原因是省测绘科技研究所使用上年结转和年中追加的财政拨款用于基础测绘项目支出。

98、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算920.29万元，支出决算为920.79万元，完成年初预算的100.05%。

99、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算376.88万元，支出决算为377.44万元，完成年初预算的100.15%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

省科技厅2018年一般公共预算财政拨款基本支出40490.69万元。其中：人员经费38156.26万元，占基本支出94.23%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2334.43万元，占基本支出5.77%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度省科技厅部门预算“三公”经费财政拨款支出为226.99万元，决算支出为202.04万元，完成预算89.01%，主要是我厅积极贯彻落实中央和省里关于厉行节约的要求，从严控制“三公经费”支出，故全年实际支出较预算有所减少。其中：因公出国（境）支出决算为103.82万元，完成年初预算109万元的95.25%，主要原因是因公出国的机票、酒店住宿费等出国费用有所节约；公务用车购置及运行维护费支出决算为81.42万元，完成年初预算68.90万元的118.17%，主要原因是年中经机关事务局同意购置公务用车一台；公务接待费支出决算为16.80万元，完成年初预算的34.22%，主要原因是2018年我厅从严控制公务接待标准，减少公务接待活动。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加22.23万元，增加12.36%，其中：因公出国（境）支出决算增加9.82万元，增加10.45%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加4.24万元，增加5.49%；公务接待费支出决算减少4.89万元，降低22.54%。因公出国（境）支出决算增加的主要原因是国际科技交流活动较上年有所增加；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车使用年限长，导致运行维护维修支出增加；公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央和省里关于厉行节约的要求，从严控制公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算103.82万元，占51.39%；公务用车购置及运行维护费支出决算81.42万元，占40.30%；公务接待费支出21.69万元，占8.31%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出103.82万元。全年安排厅机关和归口预算管理事业单位因公出国（境）团组20个，累计35人次。开支的主要内容为：

境外学术交流、培训：“中意创新型科技园区环境管理与可持续发展培训班”，JICA项目赴日研修，香港知识产权研修班，互联网经济峰会，东北亚地区地方政府联合会议和湘滋结好35周年庆典系列活动，第三届亚欧城市水管理研讨会，第十七届世界湖泊大会，“技术转移中从需求端到供给端的技术经纪人支撑平台建设与研究”培训，湖南省企业家培训，菁英培育计划，科技管理创新干部培训，技术经纪人培训等。

境外科技调研、项目对接：开展友城交流，农业、资源环境、生物医药等科技对接，与英国、爱尔兰大学、科研院所开展新材料、光电子等领域科技对接和人才座谈，与中白工业园开展技术对接，出席第三届亚欧城市水资源研讨会，赴奥地利、德国开展科技对接，资源环保、新能源、新材料等领域科技对接，农业、生物医药、资源环保等领域科技对接，参加省工商联的“一带一路”经贸、科技对接等。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算81.42万元。其中：公务用车购置支出为20万元，主要是厅机关本级经机关事务管理局批复新购置一辆公务用车；公务用车运行维护支出61.42万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆和归口预算管理的事业单位公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费，以及车辆租赁费等。2018年厅机关和归口预算管理的事业单位开支财政拨款的车辆保有量为61辆。

3、公务接待费支出16.80万元。其中：2018年外宾接待支出1.51万元，共接待国（境）外来访2批次，来访外宾52人次。主要用于省科技厅开展对外科技合作与交流工作发生的外宾接待支出。分别是台湾区电机电子同业公会对接会、湘台科技交流与产业合作对接会。

2018年国内公务接待支出15.29万元，共接待国内来访182次，来宾1167人次。主要用于省科技厅归口预算单位与国内相关单位交流、调研工作及接受相关检查部门检查指导工作和事业单位业务工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

（一）政府性基金支出决算总体情况。

2018年政府性基金财政拨款支出198.27万元，占本年支出合计0.16%。与2017年相比，政府性基金财政拨款支出减少708.88万元，减少78.14%。减少的主要原因是2018年政府性基金财政拨款支出减少。

（二）政府性基金支出决算结构情况。

2018年政府性基金财政拨款支出198.27万元，主要是用于体育事业的彩票公益金支出198.27万元。

（三）政府性基金支出决算具体情况。

2018年政府性基金财政拨款支出年初预算0万元，支出决算为198.27万元，决算数大于预算数的主要原因是省体育科学研究所使用年中追加和以前年度结转的政府性基金财政拨款资金用于体育事业的公益金等支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《湖南省财政厅关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘政绩〔2019〕2号）的要求, 我厅高度重视、积极组织，对2018年度部门整体支出进行了绩效自评。

自评过程中，我厅对部门年度总预算收支情况及财政预算收支情况、整体支出管理及使用情况、整体支出主要绩效等方面对各项支出使用绩效进行评价。从经济性、效率性和有效性三个方面对预算配置、执行、管理和资产管理等绩效目标完成情况进行综合分析。深入探讨存在的问题，研究提出下一步整改措施。

（二）部门绩效自评结果。

通过对部门整体支出情况的分析，部门整体支出绩效自评分数为92分，财政支出绩效为“优秀”等级。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出1275.39万元，比年初预算数减少85.61万元，降低6.29%。主要原因是：①省科技厅本级年初预算编制的办公楼线路改造维修延缓实施；②科技奖励大会压减参会人员，减少了会议费支出等；③调整年初预算38.13万元用于物业改造等。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额5206.13万元，其中：政府采购货物支出1645.08万元、政府采购工程支出2324.32万元、政府采购服务支出1236.73万元。授予中小企业合同金额5206.13万元，其中：授予小微企业合同金额548.09万元，占政府采购支出金额的10.53%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，厅机关和归口预算管理的事业单位共有车辆61辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车21辆、应急保障用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车7辆、其他用车28辆，其他用车主要是科研院所用于业务工作的车辆，如用于园区的观光车、附属医院的救护车、运输种苗的皮卡车等；单位价值50万元以上通用设备27台（套），单价100万元以上专用设备16台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金。

二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入指除上述“财政拨款收入”，“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

八、年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十三、机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

信息公开选项：主动公开